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1.負責公司（包括：辦公用品、工具、標示牌、特種設備報檢、IT配件及設備、五金配件、設備配件等）所提申購單的處理及各部門、車間所需原料物品、委外單的處理等相關的采購工作；
2.嚴格按照公司采購管理制度貨比三家，比質量，比付款，比價格，比服務作出比價表給領導審閱后訂立合同；
3.負責審批后申購單的合同制訂及審批；
4.負責已批合同的蓋章及通知供方送貨及ERP系統訂單、發票等輸入工作；
5.跟蹤物品到貨情況；及時通知相關部門驗收；
6.嚴格把關到貨質量積極協調需方與供方關于貨物質量要求，做好換貨或退貨工作滿足需方所需；
7. 跟蹤到貨物品倉庫入庫情況，及通知供方取入庫單開具發票；
8.負責供方發票整理入庫單、驗收單一并轉交采購商務或者財務；
9.跟蹤督促商務辦理貨款；
10. 負責采購臺賬、采購月報、資金計劃的整理每月發送采購商務；
11. 負責每月合同原件整理及檔案資料保管清冊一并轉交采購商務；
12. 負責供應商的開發；